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内蒙古自治区产品质量检验研究院2022年单位预算公开报告

文章出处:未知 │ 网站编辑:编辑 │ 发表时间:2022-02-23


内蒙古自治区产品质量检验研究院
2022年单位预算
公开报告

 
 

目    录

 

第一部分  内蒙古自治区产品质量检验研究院概况

一、主要职能
二、机构情况
第二部分  2022年单位预算安排情况说明
一、2022年公共预算收支情况的总体说明
二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、“三公经费”财政拨款支出预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、“政府采购计划”预算情况说明
三、国有资产占有使用和增量情况说明
四、部门组织征收收入计划
五、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  2022年单位预算公开表

 

第一部分     内蒙古自治区产品质量检验研究院概况

        一、主要职能
       1.承担产品质量检验及检验样品的抽查工作;开展委托检验、监督检验、仲裁检验、司法鉴定、能力验证、比对实验、生产许可证取证检验及产品质量鉴定等工作;承担向政府有关部门提供产品质量信息工作。
       2.开展产品质量、服务业质量认证、监测、评价、咨询工作;承担为企业提供技术咨询服务,指导企业建立健全产品质量检验制度及组建实验室;承担检验化验人员培训工作。
       3.承担有关产品质量标准实验验证与技术标准研究、检验检测技术研究、检验设备的开发和研制工作。
       4.承担软件质量测评、信息安全风险评估、信息化工程价格测算、电子物证仲裁、信息化与工业化融合技术服务等工作。
       5.开展缺陷产品召回相关工作。
       6.承担全区石油化工建筑工地工程材料检验工作;按取得资质开展相关业务及其他委托性检验检测工作。
       7.承担国家批复的质量监督检验中心检验职能。
       8.承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。
       二、机构情况
     (一)机构情况
依据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发﹝2020﹞148号)文件,内设正科级机构13个(办公室、业务与科研开发部、质保体系监管部、物理化学检验室、食品检验室、能源化工检验室、机械与电子电器产品检验室、信息安全与两化融合室、建材产品检验室、家具与装饰装修检验室、水泥检验室、金银珠宝检验室、轻纺橡塑检验室)。
     (二)人员情况
       本单位核定事业编制数101人。2021年末实有在职人员92人,离休人员1人,退休人员133人。

 第二部分     内蒙古自治区产品质量检验研究院2022年单位预算安排情况说明


        一、2022年公共预算收支情况的总体说明
        2022年收入预算总计为10084.41万元,其中:本年收入预算8984.11万元,上年结转结余1100.30万元。
        2022年支出预算总计10084.41万元,其中:一般公共服务支出9849.84万元,科学技术支出105.92万元,社会保障和就业支出128.65万元。主要用于保障机构运转和各项职能职责正常履行。
     (一)2022年单位预算收入情况说明
        内蒙古自治区产品质量检验研究院2022年单位预算收入10084.41万元,其中:一般公共预算拨款收入2984.11万元,占比29.59%;事业单位经营收入6000万元,占比59.50%;上年结转结余1100.30万元,占比10.91%。

 

     (二)2022年单位预算支出情况说明
       2022年单位预算总支出10084.41万元,其中:基本支出140.61万元,占比1.39%;项目支出3943.80万元,占比39.11%;事业单位经营支出6000万元,占比59.50%。

 

        二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明
      (一)财政拨款规模情况
        内蒙古自治区产品质量检验研究院2022年财政拨款收支总预算为4084.41万元,其中:本年一般公共预算拨款收入2984.11万元,占比73.06%;上年结转结余1100.30万元,占比26.94%。

 

 
       (二)财政拨款预算结构情况
         2022年单位预算中,财政拨款支出数为4084.41万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出3849.84万元,占比94.26%;科学技术(类)支出105.92万元,占比2.59%;社会保障和就业(类)支出128.65万元,占比3.15%。   

       (三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
         2022年财政拨款预算数为4084.41万元,具体情况如下:
         1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为3849.84万元,其中:
      (1)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):2022年财政拨款预算数为1545.04万元,主要用于食品安全监管专项业务支出。
      (2)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):2022年财政拨款预算数为11.96万元,主要用于遗属生活补助和离退休人员商品和服务支出。
      (3)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):2022年财政拨款预算数为2292.84万元,主要用于人员、公用、能力提升及各项业务支出,保障人员工资的发放和社保缴纳,保障单位各项业务正常开展,保障单位各项职能职责正常履行。

        2.科学技术(类)科技重大项目(款):2022年财政拨款预算数为105.92万元。科技重大专项(项)105.92万元主要用于内蒙古新能源标准体系研究。
        3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):2022年财政拨款预算数为128.65万元。事业单位离退休(项)128.65万元,主要用于本单位离退休人员经费。
        三、政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
        我单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
        四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
        我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。
        五、“三公经费”财政拨款支出预算情况说明
        我单位2022年无“三公经费”财政拨款支出预算安排。

     

第三部分     其他公开事项说明

                      

        一、机关运行经费安排情况说明
        我单位2022年无机关运行经费支出预算。   
        二、“政府采购计划”预算情况说明
        2022年共编政府采购预算3052.60万元。其中:货物类政府采购预算1573.80万元;工程类政府采购预算615.00万元;服务类政府采购预算863.80万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“家具用具”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”等采购大类,编制政府采购预算明细37项,采购金额来源主要为事业单位经营收入和本级财政拨款。
        三、国有资产占有使用和增量情况说明
        截至2021年末,本单位固定资产18778.21万元,无形资产90.96万元。2022年国有资产配置计划资金2121.00万元,计划新增资产313台/件/组。其中:家具用具类配置计划158件/组,资金预算18.80万元;计算机类设备配置计划51台,资金预算50.00万元;办公设备类配置29台,资金预算20.00万元;检验检测仪器设备64台/套,资金预算1150.00万元;其他通用设备2台,资金预算1.20万元;业务用车3辆,资金预算66.00万元;实验室维修改造2项,资金预算615.00万元;应用软件4项,资金预算200.00万元。
         四、部门组织征收收入计划
         我单位2022年无非税征收计划。
         五、绩效目标设置情况说明
         根据2022年单位预算编制要求,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年预算编制中,填报绩效目标的预算项目共7个,设计项目绩效指标46项,一级指标中:产出指标27项,效益指标15项,满意度指标4项。二级指标中:数量指标11项,包括津贴补贴发放人数、科目调整次数、检验批次数量、培训化验员数量等;产出指标5项,包括预算编制质量、出具报告后要求复检率、检验结论等;时效质量7项,包括检验报告及时率、发放及时率、总体目标完成时间等;成本指标4项,包括人员绩效工资发放标准、经营性检测服务成本、总成本指标等;经济效益指标5项,包括结余率、运转保障率、三公经费控制率等;社会效益指标4项,包括为公众提供有公信力的检验报告、不合格食品处置率等;生态效益指标2项,包括指导食品企业环保发展等;可持续影响指标4项,包括持续改善产品质量、食品检验能力提升、保障单位各项工作正常开展等;满意度指标4项,包括员工满意度、服务对象满意度、委托方满意度等。

 

第四部分     名词解释


 

        一、一般公共预算财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        七、一般公共服务支出(类)财政事务(款):指财政厅及所属单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
        八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
        九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
        十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
        十一、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        十二、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
        十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
        十六、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
 

第五部分    内蒙古自治区产品质量检验研究院2022年单位预算公开表

         附件:一、收支总表

                    二、收入总表
                    三、支出总表
                    四、财政拨款收支总表
                    五、一般公共预算支出表
                    六、一般公共预算基本支出表
                    七、一般公共预算“三公”经费支出表
                    八、政府性基金预算支出表
                    九、项目绩效目标表
                    十、政府采购预算表

 

          备注:1、预算公开表见附件
                     2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。