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内蒙古自治区电子信息产品质量检验院2020年度决算公开报告

文章出处:未知 │ 网站编辑:编辑 │ 发表时间:2021-08-30

 
 
 
内蒙古自治区电子信息产品质量检验院2020年度决算公开报告
 
 目录
 
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、
内蒙古自治区电子信息产品质量检验院成立于1978年10月隶属于自治区市场监督管理局是公益二类事业单位。其主要职责是:承担电子产品检验、技术争议仲裁检验、新产品鉴定、提供电子信息服务;依法承担电子信息及电器产品质量的监督检验;承担安防工程及产品的质量检验、智能建筑工程的监督、检验、验收;承担软件评测及信息安全评测、涉密信息系统检验及软件测评,提供电子信息及技术服务等工作。
二、机构设置
内蒙古自治区电子信息产品质量检验院下设九个部门:办公室、业务部、质保部、电子产品质量检测室、建筑工程安全质量检测室、信息工程室、工控信息安全实验室、两化融合办公室、综合信息管理中心。其中专业技术人员编制为28名、其他人员编制为7名;现有聘用人员36名,经费形式为差额拨款。
机构情况无变化
人员情况:编制人数35名实有人数32名,本年度新增两名考录人员;离退休人员36名本年度离休人员死亡一名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 关于2020年度预算执行情况分析
2020年度财政拨款预算收入数479.08万元,其中基本支出预算拨款为24.98万元、项目支出预算拨款539.1万元其中财政拨款项目支出454.1万元。实际收到财政拨款收入额为504.48万元,经营收入838.53万元、其他收入85万元;经营支出902.8万元。财政资金占总收入35%、经营收入占比59%、其他收入占比6%。
2020实际收到财政拨款504.48万元,经营收入838.53万元、其他收入85万元;全年总收入1428.02万元,全年总支出1442.97万元,其中财政基本支出50.38万元,人员支出49.32万元、公用支出1.068万元。财政项目支出454.1万元,经营支出902.8万元、支出总额1442.97万元。
 
 
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
全年实际收到财政拨款504.48万元,经营收入838.53万元、其他收入85万元;全年总收入1428.02万元,全年总支出1442.97万元,其中财政基本支出50.38万元,人员支出49.32万元、公用支出1.068万元。财政项目支出454.1万元,经营支出902.8万元、支出总额1442.97万元。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
2020年度财政拨款预算收入数479.08万元,其中基本支出预算拨款为24.98万元、项目支出预算拨款454.1万元。抚恤金25.4万元,实际收到财政拨款504.48万元,经营收入838.53万元、其他收入85万元;全年总收入1428.02万元,财政资金占总收入35%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
全年总支出1442.97万元,其中财政基本支出50.38万元,人员支出49.32万元、公用支出1.068万元。财政项目支出454.1万元,经营支出902.8万元、支出总额1442.97万元。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款预算收入数479.08万元,其中基本支出预算拨款为24.98万元、项目支出预算拨款454.1万元。抚恤金25.4万元,实际收到财政拨款504.48万元,经营收入838.53万元、其他收入85万元;全年总收入1428.02万元,财政资金占总收入35%。
2020实际收到财政拨款504.48万元,经营收入838.53万元、其他收入85万元;全年总收入1428.02万元,全年总支出1442.97万元,其中财政基本支出50.38万元,人员支出49.32万元、公用支出1.068万元。财政项目支出454.1万元,经营支出902.8万元、支出总额1442.97万元。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度财政拨款预算收入数479.08万元,其中基本支出预算拨款为24.98万元、项目支出预算拨款454.1万元。实际收到财政拨款收入额为504.48万元,财政拨款中基本支出人员经费49.32万元、公用支出1.068万元,项目拨款454.1万元。项目拨款全部为定项补助经费,项目拨款支出中有338.4万元用于人工成本包括32名在编人员薪酬260.36万元,其中78.04万元用于负担20名参加监督抽查任务聘用员工薪酬,人均约0.33万元;其余121.54万元为日常公用支出经费。
 
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款中基本支出人员经费49.32万元、全部为支付的退休人员物业补贴、取暖补贴及离休人员丧葬费。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公经费本年支出270158.49同比上年增加250.29%,主要原因为本年度报废桑塔纳车一辆同时新增公务车购置费178920元,公务车运维费90819.29同比上年增加29.74%原因为增加监督抽查路费及过路过桥费等;公务接待费419.2同比上年减少94.12%。
1、 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本年新增公务车一辆购置费178920元,公务车运维费90819.29同比上年增加29.74%原因为增加监督抽查路费及过路过桥费等;公务接待费419.2同比上年减少94.12%。
2、 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本年新增公务车一辆购置费178920元,公务车运维费90819.29同比上年增加29.74%原因为增加监督抽查路费及过路过桥费等;次车辆公务接待费419.2同比上年减少94.12%,国内接待人数7人人均消费59.89元。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
按照自治区市场监督管理局关于下达2020年内蒙古自治区产品质量监督抽查计划的要求,内蒙古电子院全年共承担1595批次的抽样任务以及210批次检验任务,抽检产品涉及农业生产资料、儿童学生用品、服装鞋帽及家用纺织品、工业生产资料、交通及其相关产品、家具及建筑装饰装修材料、日用消费品、食品相关产品、商品条码、家电及电器附件等在流通领域销售产品以及生产领域生产的产品。
(二)部门决算中的项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映对“重点工业产品”和“电商产品”抽检任务项目为一般公共预算项目的绩效评价结果。
1.对“重点工业产品”和“电商产品”抽检任务项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为454.1万元,执行数为454.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:完成1104批次抽检任务、质量指标:抽检合格率达到59.8%、时效指标为一年内;成本指标:人工成本、差旅及购样费成本等2800/元批次
经济效益指标:促进企业提升产品合格率1%、社会效益指标:促进企业改进设备提高效率1%、生态效益指标:无污染零排放、可持续影响指标:促使企业提升产品品质技术革新;服务对象满意度指标:获得消费者满意度90%。
(三)部门评价项目绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为454.1万元,执行数为454.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:完成1104批次抽检任务、质量指标:抽检合格率达到59.8%、时效指标为一年内;成本指标:人工成本、差旅及购样费等成本2800/元批次。经济效益指标:促进企业提升产品合格率1%、社会效益指标:促进企业改进设备提高效率1%、生态效益指标:无污染零排放、可持续影响指标:促使企业提升产品品质技术革新;服务对象满意度指标:获得消费者满意度90%。 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
政府采购支出情况:货物采购85100元为办公耗材9100元、大屏幕76000元服务采购、36000元为公车维护维修费、采购规模为小型其中授予中小企业合同金额为121100元、授予小微企业合同金额36000元。
(三)国有资产占用情况
 截至期末拥有办公用房面积4089.73平米、业务用房3052.28平米,原值10487651。车辆三辆原值360594;通用设备188/台原值3547082.15、专用设备36台/套总计原值5527150元。
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 
 
第一部分 单位基本情况
一、 单位职能、职责
一、 内蒙古自治区电子信息产品质量检验院成立于1978年10月隶属于自治区市场监督管理局是公益二类事业单位。其主要职责是:承担电子产品检验、技术争议仲裁检验、新产品鉴定、提供电子信息服务;依法承担电子信息及电器产品质量的监督检验;承担安防工程及产品的质量检验、智能建筑工程的监督、检验、验收;承担软件评测及信息安全评测、涉密信息系统检验及软件测评,提供电子信息及技术服务等工作。
二、机构设置
 内蒙古自治区电子信息产品质量检验院下设九个部门:办公室、业务部、质保部、电子产品质量检测室、建筑工程安全质量检测室、信息工程室、工控信息安全实验室、两化融合办公室、综合信息管理中心。其中专业技术人员编制为28名、其他人员编制为7名;现有聘用人员36名,经费形式为差额拨款。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 关于2020年度预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2020年度财政拨款预算收入数479.08万元,其中基本支出预算拨款为24.98万元、项目支出预算拨款454.1万元。抚恤金25.4万元,实际收到财政拨款504.48万元,经营收入838.53万元、其他收入85万元;全年总收入1428.02万元,财政资金占总收入35%。
2019年度财政拨款预算收入数505.41万元,其中基本支出预算拨款为43.41万元、项目支出预算拨款462万元。实际收到财政拨款收入额为775.41万元,全年总收入1469.15万元,其中经营收入预算420万元,实际完成693.7万元,财政资金占总收入52.7%。
(二)收入支出预算执行情况。
2020年度财政拨款预算收入数479.08万元,其中基本支出预算拨款为24.98万元、项目支出预算拨款539.1万元其中财政拨款项目支出454.1万元。实际收到财政拨款收入额为504.48万元,经营收入838.53万元、其他收入85万元;经营支出902.8万元。财政资金占总收入35%、经营收入占比59%、其他收入占比6%。
2019年度财政拨款预算收入数505.41万元,其中基本支出预算拨款为43.41万元、项目支出预算拨款462万元。实际收到财政拨款收入额为775.41万元,全年总收入1469.15万元,其中经营收入预算420万元,实际完成693.7万元,财政资金占总收入52.7%
1. 收入支出与预算对比分析。
2020年度财政拨款预算收入数479.08万元,其中基本支出预算拨款为24.98万元、原国家质检总局项目拨款85万元、财政项目支出预算拨款454.1万元、其他项目支出拨款85万元。实际收到财政拨款504.48万元,经营收入838.53万元;财政资金占总收入35%。财政拨款收入比2019年减少270.93万元。
2019年度财政拨款预算收入数505.41万元,其中基本支出预算拨款为43.41万元、项目支出预算拨款462万元。实际收到财政拨款收入额为775.41万元,其中追加项目拨款经费270万元。2019年度项目资金主要增加追加服务百企资金24万元、监督抽查经费50万元、网购产品抽检及电商产品满意度调查经费176万元、食品相关产品追溯系统研究运维经费20万元。经营收入完成693.7万元。
2.收入支出结构分析。
2019年度财政拨款预算收入数505.41万元,其中基本支出预算拨款为43.41万元、项目支出预算拨款462万元。实际收到财政拨款收入额为775.41万元,全年总收入1469.15万元,财政资金占总收入52.7%;经营收入693.74万元占总收入47%,全年总支出1481.8万元其中人员经费680.73万元占总支出43%,其余支出为经营支出706.4万元、日常公用经费支出94.67万元。本年度增加资产折旧支出183万元体现在经营支出中。
2020实际收到财政拨款504.48万元,经营收入838.53万元、其他收入85万元;全年总收入1428.02万元,全年总支出1442.97万元,其中财政基本支出50.38万元,人员支出49.32万元、公用支出1.068万元。财政项目支出454.1万元,经营支出902.8万元、支出总额1442.97万元。
 
3.支出按经济分类科目分析。
2020年度公务车运维费预算10万元实际发生公务车运行费9.08万元、公务接待费预算1万元实际发生0.04万元。
会议费预算1万元实际发生0.49万元,公务车运维费增加是因为本年度增加了一千多批次的监督抽查任务,抽检地区遍布各盟市旗县增加了公务车运维费。公务接待费和会议费都较上年度大幅压缩,项目支出培训费本年未发生。
2019年度公务车运行费预算7万元、公务接待费预算2万元、会议费预算1万元。2019年度实际发生公务车运维费7万元、公务接待费0.71万元,发生会议费0.91万元,预算数为1万元。2019年度减少培训和会议费支出,原因是2018年度发生培训费48万元具体为开展了专项资金支出:京蒙产业扶贫培训会。
受疫情影响本年开展业务情况不及预期咨询项目款项无法收回,整体导致年末结转结余为负数-64.27万元
人工成本支出比上年增加310万元,主要是新增人员和不断上涨的人员薪金、住房金、社保费支出增加所致。
4.财政拨款收入、支出分析。
2019年度财政拨款预算收入数505.41万元,其中基本支出预算拨款为43.41万元、项目支出预算拨款462万元。实际收到财政拨款收入额为775.41万元追加项目拨款经费270万元,2019年度项目资金主要增加追加服务百企资金24万元、监督抽查经费50万元、网购产品抽检及电商产品满意度调查等196万元。
2020年度财政拨款预算收入数479.08万元,其中基本支出预算拨款为24.98万元、项目支出预算拨款454.1万元。实际收到财政拨款收入额为504.48万元,财政拨款中基本支出人员经费49.32万元、公用支出1.068万元,项目拨款454.1万元。项目拨款全部为定项补助经费,项目拨款支出中有338.4万元用于人工成本包括32名在编人员薪酬260.36万元,其中78.04万元用于负担20名参加监督抽查任务聘用员工薪酬,人均约0.33万元;其余121.54万元为日常公用支出经费。
2019年度财政拨款预算收入数505.41万元,其中基本支出预算拨款为43.41万元、项目支出预算拨款462万元。实际收到财政拨款收入额为775.41万元,其中追加项目拨款经费270万元。全年总收入1469.15万元,其中经营收入693.74万元。
财政拨款支出情况中基本支出43.41万元,其中人员经费42.34万元、日常公用经费1.07万元
二、 关于2020年度决算情况说明
资产总额年初806.27万元、年末550.59万元。本年度计提资产折旧与无形资产摊销累计177.66万元,货币资金年末比年初减少85.44万元原因是发放人员薪金、缴纳社保费造成货币资金流出。
应收账款年末比年初减少89.16万元原因是收回两化融合咨询服务费等。
其他应收款年末比年初增加51.72万元是应收市场监管局的业务保证金款。
固定资产净值年末比年初减少116.21万元是因为计提资产折旧形成的。
无形资产年末比年初减少7.21万元是因为进行资产摊销形成的。
负债情况:应交税金年末比年初减少7.35万元是由于缴纳税费引起的应交税金减少。
预收账款年末比年初增加3.94万元是已经收款暂未开票的检测收入。
其他应付款年末比年初减少30.07万元是缴纳的各类社保费、住房公积金以及支付12315平台运行费支出。
(一)关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,415.35万元,其中:本年收入合计1,428.02万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余-12.67万元;支出总计1442.97万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余-76.94万元。与2019年度相比,收入总计减少41.13万元,下降-2.8%主要是本年度减少财政资金拨款270万元;支出总计增加10.49万元,增长0.70%。主要原因:一是增加监督抽查购样费、差旅费、公务车运维费、其他交通费等;二是本年度报废桑塔纳轿车一辆新增公务用车一辆;三是本年度新增人员两名增加工资福利费及社保公积金款项。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,428.02万元,其中:财政拨款收入504.49万元,占35.30%;经营收入838.54万元,占58.70%;其他收入85.00万元,占6.00%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,492.29万元,其中:基本支出50.39万元,占3.40%;项目支出539.10万元,占36.10%;经营支出902.81万元,占60.50%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计504.49万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计504.49万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少270.92万元,下降34.90%;支出减少270.92万元,下降34.90%。主要原因:一是2019年度项目资金主要增加追加服务百企资金24万元、监督抽查经费50万元、食品相关产品追溯研究20万元、网购产品抽检及电商产品满意度调查等款项176万元合计270万元 。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计504.49万元,其中:基本支出50.39万元,占10.00%;项目支出454.10万元,占90.00%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出50.39万元,其中:人员经费49.32万元,主要包括:离退休人员取暖及物业补贴23.92万元、离休人员死亡抚恤金25.4万元较上年增加6.98万元,主要原因是本年度增加了死亡抚恤金25.4万元、事业单位离退休经费较上年减少了11.47万元。公用经费1.07万元,主要包括工会经费,较上年基本持平。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为30.00万元,支出决算为27.02万元,完成预算的90.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为29.00万元,支出决算为26.97万元,完成预算的93.00%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.04万元,完成预算的4.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度报废桑塔纳汽车一辆价值15.17万元、新增红旗汽车一辆17.9万元;二是本年度因执行监督抽查任务公务车运维费发生9万元较上年增加2万元,三是压减公务接待费较上年减少0.7万元。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位 2020年度财政拨款“三公”经费支出27.02万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出26.97万元,占99.80%;公务接待费支出0.04万元,占0.10%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是本年度报废桑塔纳汽车一辆价值15.17万元、新增红旗汽车一辆17.9万元;二是本年度因执行监督抽查任务公务车运维费发生9万元较上年增加2万;三是压减公务接待费较上年减少0.7万元。
公务用车购置及运行维护费支出26.97万元。其中:公务用车购置支出17.9万元,用于缓解执行监督抽查任务引起的车辆严重不足状况,车均购置费17.90万元,公务用车购置支出较上年增加17.9万元,主要原因是本年度报废桑塔纳汽车一辆价值15.17万元、新增红旗汽车一辆17.9万元用于缓解执行监督抽查任务车辆严重不足的压力。公务用车运行维护费支出9.08万元,用于执行监督抽查任务各盟市旗县购样任务,车均运维费3.03万元,公务用车运行维护费支出较上年增加2.08万元,主要原因是执行监督抽查任务各盟市旗县购样任务,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.04万元。其中:国内公务接待费0.04万元,接待1批次,共接待7人次。主要用于乌兰察布市招投标业务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 454.1   万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金  0  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
1、 组织对“按照自治区市场监督管理局关于下达“2020年内蒙古自治区产品质量监督抽查计划”的要求,内蒙古电子院全年共承担1595批次的抽样任务以及210批次检验任务,抽检产品涉及农业生产资料、儿童学生用品、服装鞋帽及家用纺织品、工业生产资料、交通及其相关产品、家具及建筑装饰装修材料、日用消费品、食品相关产品、商品条码、家电及电器附件等在流通领域销售产品以及生产领域生产的产品。
 对“重点工业产品”和“电商产品”抽检任务项目开展了部门评价,评价内容包括项目主体实施情况并围绕实施项目完成情况进行数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度等多项指标进行产出及效益等方面的综合评价。涉及一般公共预算支出 454.1 万元,分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从完成情况来看,以上项目全部在规定的时间内基本完成。除了在生产领域的儿童及婴幼儿服装未抽到16批次;驼绒制品未抽到6批次;絮片类服装未抽到21批次;羊绒制品未抽到3批次;防火门未抽到4批次;防火涂料未抽到5合成树脂内墙涂料未抽到20批次;建筑用外墙涂料未抽到16批次;人造板未抽到12批次;餐具用洗涤剂未抽到2批次;啤酒瓶未抽到12批次。因受疫情影响,企业未复工、企业倒闭、企业转产、企业库名单信息不准确,联系不到企业、当地无该类产品企业等原因。
从项目决策、资金安排落实、总投入及资金使用情况、资金管理情况、项目管理情况、项目实施情况等多方面综合评价该项目评价结果为优。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映对“重点工业产品”和“电商产品”抽检任务项目为一般公共预算项目的绩效评价结果。
1.对“重点工业产品”和“电商产品”抽检任务项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为454.1万元,执行数为454.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:完成1104批次抽检任务、质量指标:抽检合格率达到59.8%、时效指标为一年内;成本指标:人工成本、差旅及购样成本等2800/元批次。
经济效益指标:促进企业提升产品合格率1%、社会效益指标:促进企业改进设备提高效率1%、生态效益指标:无污染零排放、可持续影响指标:促使企业提升产品品质技术革新;服务对象满意度指标:获得消费者满意度90%。
发现的主要问题是:生产领域的儿童及婴幼儿服装未抽到16批次;驼绒制品未抽到6批次;絮片类服装未抽到21批次;羊绒制品未抽到3批次;防火门未抽到4批次;防火涂料未抽到5合成树脂内墙涂料未抽到20批次;建筑用外墙涂料未抽到16批次;人造板未抽到12批次;餐具用洗涤剂未抽到2批次;啤酒瓶未抽到12批次。因受疫情影响,企业未复工、企业倒闭、企业转产、企业库名单信息不准确,联系不到企业、当地无该类产品企业等原因。
下一步促进生产企业改进设备及工艺提高劳动生产率,提高生产产品的合格率;获得更多消费者满意。
2.项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为454.1万元,执行数为454.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:完成1104批次抽检任务、质量指标:抽检合格率达到59.8%、时效指标为一年内;成本指标:人工成本、差旅及购样成本等2800/元批次。经济效益指标:促进企业提升产品合格率1%、社会效益指标:促进企业改进设备提高效率1%、生态效益指标:无污染零排放、可持续影响指标:促使企业提升产品品质技术革新;服务对象满意度指标:获得消费者满意度88%。 
项目支出绩效自评表
 2020 年度)
项目名称  质量安全监管监督抽查 项目负责人及电话  刘峰  13604714711
主管部门  内蒙古自治区市场监管局 实施单位  内蒙古电子信息检验院
项目预算执行情况 (万元)   全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额:  454.1  454.1 10  100  10
其中:财政拨款  454.1  454.1 -   -
其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
 完成680批次重点工业产品和电商产品抽检任务、抽检合格率达到80%以上,促使企业提质增效5%-10%  实际完成1004批次的化肥、地膜、滴灌带等工业产品、建材产品、生活用品等29类产品抽样。个别企业受疫情影响未复工影响抽样。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50) 数量指标  批次    680  1004  10  
           
质量指标  合格率    80-85%  59.8  6  企业生产质量不达预期
           
时效指标  年    一年  一年  10  
           
成本指标  人工差旅等/批次    3350/批次  3280/批次  10  
           
(30) 效益指标 经济效益指标  提升产品合格率8%    8%  5%  7  企业技术进步不达预期
社会效益指标  改进设备率3%    3%  2%  7  企业技术进步不达预期
生态效益指标  无污染零排放    无污染零排放   无污染零排放  10  
可持续影响指标  促进企业提质增效    促进企业提质增效    10  
满意度指标(10) 服务对象满意度指标  获得消费者信任    100  90  8  部分产品不合格
总分 100    88  
 
 
 
(三)部门评价项目绩效评价结果。
自治区本级财政支出项目绩效
自评报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主管部门:内蒙古自治区市场监督管理局
项目单位:内蒙古自治区电子信息产品质量检验院
项目名称:  2020年定向补助
 
 
(二〇二〇年十二月二十三日)

 
 
自治区市场监督管理部门
2020年定向补助
绩效自评报告
 

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.立项情况:
根据中华人民共和国《产品质量法》、中华人民共和国《电子商务法》、中华人民共和国《软件测评标准》、内发改“费字”2006《1448》号文件、分别对安防工程、消防工程、电商产品、软件评测和信息安全评测及插头插座、电热水壶、电热毯、护眼灯、LED灯、固定电感器、固定电容器等产品开展了检验检测工作,并对全部被检测产品出具检测报告。
2.实施主体:
内蒙古自治区电子信息产品质量检验院。
3.项目资金及主要内容:
根据其他市场监督管理事务-定向补助部、指标文号:部门预算【2020】财政资金划拨454.1万元,主要用于安防工程验收检测、电商产品抽样检测、软件评测和信息安全评测及重点工业产品插头插座、电热水壶、电热毯、护眼灯、LED灯、固定电感器、固定电容器等产品检验检测工作以及电商购样执法打假工作。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

我院依据:中华人民共和国软件测评标准、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》、GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》、GB 4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》、J/T 2885-2003 《电子设备用固定电感器 第1部分:总规范》、GB/T 2693-2001《电子设备用固定电容器 第1部分:总规范》、以及NMCCXZ 0067-2019《电热水壶产品质量监督抽查实施细则》、NMCCXZ 0068-2019《电热毯产品质量监督抽查实施细则》、NMCCXZ 0072-2019《护眼灯产品质量监督抽查实施细则》、NMCCXZ0071-2019《普通照明用LED灯产品质量监督抽查实施细则》、NMCCXZ 0070-2019《固定电感器产品质量监督抽查实施细则》、NMCCXZ 0069-2019《固定电容器产品质量监督抽查实施细则》等产品标准及产品质量监督抽查。
按照自治区市场监督管理局关于下达“2020年内蒙古自治区产品质量监督抽查计划”任务的要求,内蒙古电子院全年共承担1595批次的抽样任务以及210批次检验任务,抽检产品涉及农业生产资料、儿童学生用品、服装鞋帽及家用纺织品、工业生产资料、交通及其相关产品、家具及建筑装饰装修材料、日用消费品、食品相关产品、商品条码、家电及电器附件等在流通领域销售产品以及生产领域生产的产品。
 
1、 第一批监督抽查抽样工作完成情况
2、 第一批监督抽查工作,我院承担200批次农业生产资料抽样任务,实际完成211批次。
3、 (1)化肥产品抽样完成情况
4、 承担化肥产品120批次的抽样任务,其中流通领域60批次,生产领域60批次,实际完成122批次。另此次配合兴安盟市场监督管理局在兴安盟各旗县抽样52批次。
5、 (2)地膜产品抽样完成情况
6、 承担地膜产品40批次流通领域抽样任务,实际完成39批次,未完成1批次。未完成地区为兴安盟。
7、 (3)滴灌带产品抽样完成情况
8、 承担滴灌带产品40批次流通领域抽样任务,实际完成50批次。
9、 2.第二批、第三批监督抽查工作抽样完成情况
第二批、第三批监督抽查我院同时进行,由于任务临时调整,由之前文件要求的1285批次调整为1000批次,对儿童学生用品、服装鞋帽及家用纺织品、工业生产资料、交通及其相关产品、商品条码、家具及建筑装饰装修材料、农业生产资料、日用消费品、食品相关产品等九大类29种产品进行了抽样,实际完成793批次,未抽到样品207批次,其中生产领域未抽到117批次,流通领域未抽到90批次。
在生产领域的儿童及婴幼儿服装未抽到16批次;驼绒制品未抽到6批次;絮片类服装未抽到21批次;羊绒制品未抽到3批次;防火门未抽到4批次;防火涂料未抽到5合成树脂内墙涂料未抽到20批次;建筑用外墙涂料未抽到16批次;人造板未抽到12批次;餐具用洗涤剂未抽到2批次;啤酒瓶未抽到12批次。
生产企业未抽到原因:因受疫情影响,企业未复工、企业倒闭、企业转产、企业库名单信息不准确,联系不到企业、当地无该类产品企业等原因。
流通领域的书包未抽到3批次;防火涂料未抽到1批次;商品条码未抽到57批次;建筑用外墙涂料未抽到1批次;实木复合地板未抽到25批次;旅行箱包未抽到3批次。
流通领域未抽到原因:受疫情影响,商铺抽样基数不够。
我院针对未抽到的产品,组织人员于9月底开始进行补抽工作。
3. 第四批监督抽查抽样工作完成情况
第四批监督抽查工作,我院承担农业生产资料农用地膜、滴灌带生产领域的抽样任务,共110批次,涉及全区11个盟市地区。由于我区春耕时间较晚,多数生产企业目前还没有集中进行生产,因此抽样工作拟于12月开始。
我院按照绩效目标要求承担所有项目实施工作,部分已经按照既定目标保质保量完成,还有的例如化肥等抽样工作视生产厂家情况而定,部分地区受疫情影响开工日期不确定。
一、产品检验结果情况
插头插座抽检51批次,合格51批次,批次合格率100%;电热水壶抽检63批次,合格54批次,批次合格率85.71%;电热毯抽检47批次,合格7批次,批次合格率14.89%;护眼灯抽检59批次,合格58批次,批次合格率98.3%;LED灯抽检52批次,合格49批次,批次合格率94.23%;固定电感器/固定电容器从生产环节抽检6批次,合格6批次,批次合格率100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

根据《关于下达2020年第二批内蒙古自治区产品质量监督抽查计划的通知》要求,我院结合检验工作需要,由院领导牵头,组织抽样活动和检验科室任务分配,确定第二批内蒙古自治区产品质量监督抽查项目工作任务的全部流程。

(二)项目资金安排落实、总投入等情况

根据市场监管局下达“质量安全监管”自治区本级部门预算(年初下达-定向补助)部门预算指标454.1万元,安排预算资金454.1万元。454.1万元资金实际全部到位

(三)项目资金实际使用情况

截止2020年12月31日,项目资金实际支出432万元,支出完成率100%。定向补助项目拨款454.1万元。项目拨款全部为定项补助经费,项目拨款支出中有338.4万元用于人工成本包括32名在编人员薪酬260.36万元,其中78.04万元用于负担20名参加监督抽查任务聘用员工薪酬,人均约0.33万元;其余115.7万元为日常公用支出经费。
其中:人员薪酬社保费支出309.99万元、差旅费支出43.4万元、咨询费17.4万元、办公费支出9.2万元、水电费7.2万元、取暖费支出13万元;委托业务费6万元、公务车运维费9万元、其他交通费3.6万元、劳务费17.6万元、资本性支出35.31。总计454.1万元。

(四)项目资金管理情况

 
根据《内蒙古自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》(内财预(2016)1822号)文件要求,对自治区本级预算资金开展绩效评价工作。严格按照项目资金管理办法,对所承担项目资金进行全程监督管理,并开展绩效管理业务,达到绩效管理目标)

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

 在生产领域的儿童及婴幼儿服装未抽到16批次;驼绒制品未抽到6批次;絮片类服装未抽到21批次;羊绒制品未抽到3批次;防火门未抽到4批次;防火涂料未抽到5合成树脂内墙涂料未抽到20批次;建筑用外墙涂料未抽到16批次;人造板未抽到12批次;餐具用洗涤剂未抽到2批次;啤酒瓶未抽到12批次。
生产企业未抽到原因:因受疫情影响,企业未复工、企业倒闭、企业转产、企业库名单信息不准确,联系不到企业、当地无该类产品企业等原因。
流通领域的书包未抽到3批次;防火涂料未抽到1批次;商品条码未抽到57批次;建筑用外墙涂料未抽到1批次;实木复合地板未抽到25批次;旅行箱包未抽到3批次。
流通领域未抽到原因:受疫情影响,商铺抽样基数不够。
    (二)项目管理情况
项目管理情况:仪器设备按期进行计量,抽样严格按照区局下达的抽检分离要求进行抽样。检验过程严格按照国家标准、企业标准、监督抽查实施细则进行方法检验。产品严格按照单位程序文件:管理制度进行检验样品、备用样品的样品流转。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

 
本次生产领域未抽到117批次,流通领域未抽到90批次。
在生产领域的儿童及婴幼儿服装未抽到16批次;驼绒制品未抽到6批次;絮片类服装未抽到21批次;羊绒制品未抽到3批次;防火门未抽到4批次;防火涂料未抽到5合成树脂内墙涂料未抽到20批次;建筑用外墙涂料未抽到16批次;人造板未抽到12批次;餐具用洗涤剂未抽到2批次;啤酒瓶未抽到12批次。
生产企业未抽到原因:因受疫情影响,企业未复工、企业倒闭、企业转产、企业库名单信息不准确,联系不到企业、当地无该类产品企业等原因。
流通领域的书包未抽到3批次;防火涂料未抽到1批次;商品条码未抽到57批次;建筑用外墙涂料未抽到1批次;实木复合地板未抽到25批次;旅行箱包未抽到3批次。
插头插座抽检51批次、电热水壶抽检63批次、电热毯抽检47批次、护眼灯抽检59批次、LED灯抽检52批次、固定电感器/固定电容器从生产环节抽检6批次、以上产品全部按要求完成时间内完成检验工作。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析


五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

检验工作按期完成,复检工作按收到检验报告算起15个工作日内进行复检

(二)主要经验及做法、存在问题及建议


 
 
内蒙古自治区电子信息产品质量检验院
 
 
 
                   2019-12-23

 
三、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。
发生事业运行经费为工会经费1.07万元同比2019年度持平。
(二)政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计12.11万元,其中:政府采购货物支出8.51万元,比2019年减少7.73万元,降低994.50%,主要原因是:减少了纸张等办公耗材的开支;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购服务支出3.60万元,比2019年增加(减少)-41.20万元,(降低)-92.00%,主要原因是:2019年购置12365执法打假动态指数评估一套,2020年无此项目。授予中小企业合同金额12.11万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额3.60万元,占政府采购支出合同总额的30%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,副其他用车4辆,其中2辆主要是用于执行监督抽查任务、信息安全检测业务、软件测试业务、信息化咨询服务业务等,一辆待报废,另有电动三轮车一辆用于垃圾清运服务。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是用于检验检测业务,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因本年度未新增专用设备;单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是用于检验检测业务,本年度未新购置专用设备。
 第三部分 名词
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈碧云    联系电话:0471-4816843
 

收入支出决算总表

公开01表
金额单位:万元


收入
项目 行次 决算数
栏次   1
一、财政拨款收入 1 504.49
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00
四、上级补助收入 4 0.00
五、事业收入 5 0.00
六、经营收入 6 838.54
七、附属单位上缴收入 7 0.00
八、其他收入 8 85.00
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
本年收入合计 27 1,428.02
    使用非财政拨款结余 28 0.00
    年初结转和结余 29 -12.67
  30  
总计 31 1,415.35


支出
项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   2
一、一般公共服务支出 32 1,442.97
二、外交支出 33 0.00
三、国防支出 34 0.00
四、公共安全支出 35 0.00
五、教育支出 36 0.00
六、科学技术支出 37 0.00
七、文化体育与传媒支出 38 0.00
八、社会保障和就业支出 39 49.32
九、卫生健康支出 40 0.00
十、节能环保支出 41 0.00
十一、城乡社区支出 42 0.00
十二、农林水支出 43 0.00
十三、交通运输支出 44 0.00
十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
十五、商业服务业等支出 46 0.00
十六、金融支出 47 0.00
十七、援助其他地区支出 48 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
十九、住房保障支出 50 0.00
二十、粮油物资储备支出 51 0.00
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
二十三、其他支出 54 0.00
二十四、债务还本支出 55 0.00
二十五、债务付息支出 56 0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年支出合计 58 1,492.29
    结余分配 59 0.00
    年末结转和结余 60 -76.94
  61  
总计 62 1,415.35



注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。