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内蒙古自治区产品质量检验研究院 2020年度决算公开报告

文章出处:未知 │ 网站编辑:编辑 │ 发表时间:2021-08-30

内蒙古自治区产品质量检验研究院2020年度决算公开报告
 
 
目录
 
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
内蒙古自治区产品质量检验研究院(以下简称:内蒙古质检院)属正处级单位,本单位主要承担产品质量检验、仲裁检验,向政府有关部门提供产品质量信息,开展质量认证咨询工作,协助企业建立健全产品质量检验制度,承担检验方法研究,开展检验设备的开发和研制,承担全区毛皮质量检验。
二、机构设置
截止2020年12月31日,内蒙古质检院下设质量管理部、培训部、司法鉴定中心、业务管理部、食品中心、建装家具检验中心、机电检验室、金银珠宝检验中心等科室。
人员情况如下:
性质 数量(人)
核定编制 82
在职人员 81
离休人员 1
退休人员 63
外聘人员 128
 
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入预算执行情况(单位:万元):
一般公共预算 同比增长 增减原因 事业单位经营预算 同比增长 增减原因
预算数 决算数 预算数 决算数
3285.35 3529.72 7.44% 决算数包含上年财政拨款数和后期财政拨款追加。 2000 2990.41 49.52% 因市场的开展,检验业务增加。
支出预算执行情况(单位:万元):
预算数 决算数 同比增长 增减原因
基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 经营支出
39.35 5246 109.09 3587.26 2126.37 10.17% 财政拨款和经营收入的增加,检验能力的提升。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计6,686.76万元,其中:本年收入合计6,686.76万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计6686.76万元,其中:结余分配864.04万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少207.58万元,降低3.00%;主要原因:由于2019年含上年结转收入,但2020年无上年结转收入。支出总计减少207.58万元,下降3.00%。主要原因:因受疫情的影响,导致外出抽样的相关费用减少。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计6,686.76万元,其中:财政拨款收入3,695.71万元,占55.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入2,990.41万元,占44.70 %;其他收入0.65万元,占0.00%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计5822.73万元,其中:基本支出109.09万元,占1.90%;项目支出3,587.26万元,占61.60%;经营支出2,126.37万元,占36.50%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计3,695.71万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计3,695.71万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少1,618.25万元,下降30.50%;支出减少1,618.25万元,下降30.50%。主要原因:业务收入方式的转变导致。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,695.71万元,其中:基本支出108.45万元,占2.90%;项目支出3,587.26万元,占97.10%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.45万元,其中:人员经费106.65万元,主要包括:社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助,较上年减少28.49万元,主要原因是:本年离休费等人员经费的减少;公用经费1.80万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费,较上年减少1.95万元,主要原因是: 由于单位性质的转变,财政公用经费减少。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度没有财政拨款“三公”经费预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度没有财政拨款“三公”经费支出。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金2797万元,其中定项补助946万元占一般公共预算财政拨款项目支出的33.82%。中央食品药品监管补助资金1851万元,占一般公共预算财政拨款项目支出的66.18%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2020年根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率和学精细化管理水平,增强了重点工作经费的保障能力,强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。
1.  中央食品监管补助资金项目自评综述:
按照自治区市场监督管理局2020年食品安全监督抽检和风险监测计划,按有关法律法规规定,执行了2020年食品安全自治区匹配任务、风险监测任务和评价性抽检任务中各类食品的检验,并按要求完成工作。
根据内蒙古自治区市场监督管理局2020年检验任务委托书,当年共完成7916批次检验项目,其中国抽监督抽检1026批次,区抽监督抽检2735批次,国抽风险监测270批次,区抽风险监测2625批次 ,评价性抽检1260批次

项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称  中央食品监管补助资金 项目负责人及电话  
主管部门 内蒙古市场监督管理局 实施单位 内蒙古自治区产品质量检验研究院
项目预算执行情况 (万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 1851 1851 10 100% 10
其中:财政拨款 1851 1851 10 100% 10
其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
根据国家和自治区市场局的抽检任务安排,严格按照各类任务的抽检实施细则,提高食品安全监管水平,保质保量完成此次7916批次抽检任务 根据国家和自治区市场局的抽检任务安排,严格按照各类任务的抽检实施细则,提高食品安全监管水平,保质保量完成此次7916批次抽检任务
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分) 数量指标  抽检批次数量 10  国抽监督抽检1026批次,区抽监督抽检2735批次,国抽风险监测270批次,区抽风险监测2625批次 ,评价性抽检1260批次 国抽监督抽检1026批次,区抽监督抽检2735批次,国抽风险监测270批次,区抽风险监测2625批次 ,评价性抽检1260批次 10  
            
质量指标 按照抽检细则 10  无漏项  无漏项 10  
检验结论 5 正确无误 正确无误 5  
按照判定依据/检测方法 5 合理无偏离 合理无偏离 5  
时效指标 总体目标完成时间 10 2020.12.31 2020.12.31 10  
           
成本指标 总体成本目标 10 ≤1851万元 ≤1851万元 10  
           
(30分) 效益指标 经济效益指标            
社会效益指标 食品问题发现率和处置率 10 30.00% 30.00% 10  
生态效益指标 指导食品企业环保发展 10 有效 有效 10  
可持续影响指标 对食品检验能力的建设 5 有效 有效 5  
对食品安全整体掌握度 5 长期有效的监督和汇报 长期有效的监督和汇报 5  
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 社会对食品监督满意度 10 40% 40% 7  
委托方满意度 10 98% 98% 8  
总分 100   95  
 
2.  定项补助项目自评综述:
项目测算依据我院检验检测技术服务规模、在职及聘用人员所需支付的人员工资、社保以及为非食品检验工作所需的各项业务运转费。严格按照项目资金管理办法,对定项补助资金进行全程监督管理,严格按照专项资金规则使用。
 

项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称 定项补助 项目负责人及电话  
主管部门 内蒙古市场监督管理局 实施单位 内蒙古自治区产品质量检验研究院
项目预算执行情况 (万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 946 946 10 100% 10
其中:财政拨款 946 946 10 100% 10
其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
1、保证在编人员的全年各项工资正常发放,社保缴纳;2、保持在编人员工作的积极性,人员正常运转。 1、保证在编人员的全年各项工资正常发放,社保缴纳;2、保持在编人员工作的积极性,人员正常运转。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分) 数量指标  人员数量 10 71 71 10  
抽检批次数量 5 6000 大于9000 5  
质量指标 产品支检测合格率
 
10 92% 完成 10  
           
时效指标 检测工作及时率
 
10 95% 完成 10  
           
成本指标 单位人员运行成本 10 1043 1043 10  
           
(30分) 效益指标 经济效益指标 收入完成量 5 2000 2990.41 5  
社会效益指标 对企业产品质量的影响 10 2500 2500 10  
生态效益指标 对环境的影响 5 定性 5  
可持续影响指标 对未来发展的影响建设 10 定性 10  
对食品安全整体掌握度 5 长期有效的监督和汇报 长期有效的监督和汇报 5  
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 社会对食品监督满意度 10 40% 40% 10  
委托方满意度 10 98% 98% 10  
总分 100   100  
 
(三)部门评价项目绩效评价结果。
我院对院内项目全部纳入绩效监控,纳入绩效自评的专项业务费,合计2797万元,纳入绩效自评的中央食品监管补助资金、定向补助经费全部完成预期绩效目标;两个项目绩效评价综合得分为97.5分,绩效评价结果为“优”。 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:预算未安排我单位机关运行经费。 
(二)政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计18.73万元,其中:政府采购货物支出7.65万元,比2019年增加7.65万元,增长0.00%,主要原因是:由于2019年单位为更好的服务企业,进行设备等的更新造成;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:单位没有政府采购工程;政府采购服务支出11.08万元,比2019年增加11.08万元,增加0.00%,主要原因是:根据院内工作及年初预算指标安排,2020年对应的政府采购项目有所增加;授予中小企业合同金额18.73万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额18.73万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆10辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车10辆,主要是用于单位日常工作配车以及检验、抽样工作配车。单位价值50万元以上通用设备10台(套),主要是我院检验用仪器,比2019年增加10台(套),主要原因是统计口径的调整,导致2020年比2019年增加10台(套);单位价值100万元以上专用设备8台(套),主要是院检验用仪器,比2019年增加8台(套),主要原因是统计口径的调整,导致2020年比2019年增加8台(套)。 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,可参照此口径公开本单位的公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王勐    联系电话:0471-3255918




收入支出决算总表

公开01表
金额单位:万元


收入
项目 行次 决算数
栏次   1
一、财政拨款收入 1 3,695.71
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00
四、上级补助收入 4 0.00
五、事业收入 5 0.00
六、经营收入 6 2,990.41
七、附属单位上缴收入 7 0.00
八、其他收入 8 0.65
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
本年收入合计 27 6,686.76
    使用非财政拨款结余 28 0.00
    年初结转和结余 29 0.00
  30  
总计 31 6,686.76


支出
项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   2
一、一般公共服务支出 32 5,656.74
二、外交支出 33 0.00
三、国防支出 34 0.00
四、公共安全支出 35 0.00
五、教育支出 36 0.00
六、科学技术支出 37 80.74
七、文化体育与传媒支出 38 0.00
八、社会保障和就业支出 39 85.25
九、卫生健康支出 40 0.00
十、节能环保支出 41 0.00
十一、城乡社区支出 42 0.00
十二、农林水支出 43 0.00
十三、交通运输支出 44 0.00
十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
十五、商业服务业等支出 46 0.00
十六、金融支出 47 0.00
十七、援助其他地区支出 48 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
十九、住房保障支出 50 0.00
二十、粮油物资储备支出 51 0.00
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
二十三、其他支出 54 0.00
二十四、债务还本支出 55 0.00
二十五、债务付息支出 56 0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年支出合计 58 5,822.73
    结余分配 59 864.04
    年末结转和结余 60 0.00
  61  
总计 62 6,686.76


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。