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内蒙古自治区石油化工监督检验研究院 2020年度决算公开报告

文章出处:未知 │ 网站编辑:编辑 │ 发表时间:2021-08-30

 
 
内蒙古自治区石油化工监督检验研究院2020年度决算公开报告
 

 
目录
 
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 
 
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
内蒙古自治区石油化工监督检验研究院承担全区石油化工企业新建、扩建、改建工程质量监督工作;承担全区石油化工建设工程质量行政执法工作;承担全区石油化工建筑工地工程材料检验;承担石化工程设计文件审查;负责全区天然气、煤炭及煤化工、石油和化工产品质量检验;为全区石油化工企业提供技术咨询服务、组建化验室、培训化验人员;开展产品检测技术及标准制定研究。
二、机构设置
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,名称为内蒙古自治区石油化工监督检验研究院,内设科室10个,分别为办公室、财务室、工程质量监督科、工程质量执法科、工程设计文件审查科、业务开发室、常规化学品检验室、能源化工检验室、石化建筑工程材料检验室、科研与质量管理室。
部门决算编报单位情况表
序号 单位名称
1 内蒙古自治区石油化工监督检验研究院
 
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年初收入预算2339.36万元,其中财政拨款收入年初预算889.36万元,经营收入年初预算1450万元。2020年总收入2451.45万元,其中财政拨款收入889.36万元,经营收入1556.13万元,其他收入5.96万元。主要差异原因是2020年下半年经营业务开展较好,通过招投标承担了多项检验任务,经营收入较预算增加。
2020年初支出预算2339.36万元,其中财政拨款支出889.36万元,经营支出年初预算1450万元。2020年总支出2304.57万元,其中财政拨款支出889.36万元,经营支出1415.21万元。主要差异原因是经营支出压减。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计2,451.45万元,其中:本年收入合计2,451.45万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计2,451.45万元,其中:结余分配146.88万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少832.12万元,下降25.30%;支出总计减少832.12万元,下降25.30%。主要原因:一是2019年市场局指标调剂344万元,其中市场监督管理专项320万元,行政监管及运行24万元;二是逐年压减专项经费;三是2020年上半年受疫情影响经营业务减少,经营收入减少。   
(二) 关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计2,451.45万元,其中:财政拨款收入889.36万元,占36.30%;经营收入1,556.13万元,占63.50%;其他收入5.96万元,占0.20%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计2,304.57万元,其中:基本支出10.36万元,占0.40%;项目支出879.00万元,占38.10%;经营支出1,415.21万元,占61.40%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计889.36万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计889.36万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少370.93万元,下降29.40%;支出减少370.93万元,下降29.40%。主要原因:一是2019年市场局指标调剂344万元,其中市场监督管理专项320万元,行政监管及运行24万元;二是逐年压减专项经费;
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计889.36万元,其中:基本支出10.36万元,占1.20%;项目支出879.00万元,占98.80%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10.36万元,其中:人员经费9.93万元,主要包括:退休人员取暖补贴、物业补贴,较上年减少3.90万元,主要原因是:2019年基本支出除退休人员取暖补贴、物业补贴外,有职工基本医疗保险缴费和住房补贴;公用经费0.43万元,主要包括:退休人员其他商品和服务支出,较上年增加0.08万元,主要原因是:退休人员增加。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出20.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出20.00万元。其中:公务用车运行维护费支出20.00万元,用于车辆保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费费等支出,车均运维费3.33万元,公务用车运行维护费支出与上年持平,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金879万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 定向补助 ”、“ 石化建设工程监督经费”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.定向补助项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为510万元,执行数为510万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是出具报告数量4158份,大于等于4000份;二是报告事故率小于0.3%;三是客户满意度达到99%。发现的主要问题及原因:检验报告及时率93%,未达到大于95%的目标。下一步改进措施:进一步提高检验效率,提高检验报告及时率。
2.石化建设工程监督经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为369万元,执行数为369万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展质量服务和咨询企业数81家,大于等于50家;二是每个建设项目监督抽查次数大于等于4次;三是开展覆盖全区的专项监督检查次数2次,大于等于1次;督促各方落实质量管理责任;参建单位对监督工作投诉率小于等于1%。发现的主要问题及原因:投料前检查备案时间和工程验收备案时间,未达到年初设定的目标。下一步改进措施:合理安排人员,进一步提高监督工作效率。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称  定向补助 项目负责人及电话  李强 0471-3472901
主管部门 内蒙古自治区市场监督管理局 实施单位 内蒙古自治区石油化工监督检验研究院
项目预算执行情况 (万元)   全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额:  510  510 10  100%  10
其中:财政拨款  510  510 10  100% 10
其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
维持单位日常运行。保证单位各项业务正常开展。保证单位各项职能的履行。 完成了年初设定的目标。全年各项业务正常开展,履行各项职能。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50) 数量指标 出具报告数量  20  4000  4158  20  
质量指标 报告事故率  10 报告事故率小于0.3% 未发生检验报告事故  10  
时效指标 报告及时率  10 检验报告及时率大于95% 检验报告及时率93%  9 原因:检验任务集中,人员较少。改进措施:提高效率,提高及时率。
成本指标 成本降低率  10 成本降低5% 成本降低4%  9 原因:省外业务增加,相应费用增加。改进措施:提高效率,降低成本。
(30) 效益指标 经济效益指标            
社会效益指标 社会效益  10  为化工企业产品质量把好技术关,为化工企业健康发展保驾护航。 全年未出现质量事故  10  
生态效益指标 生态效益  10 通过检验检测,为政府部门进行环境治理提供理论支持和技术支持,力争环境达到排放要求 为政府和公众提供了可信的数据  10  
可持续影响指标 可持续指标  10 化工产品质量持续改善 产品质量得到了一定改善  10  
满意度指标(10) 服务对象满意度指标 客户满意度指标  10 客户满意度达到99% 全年无投诉  10  
总分 100    98  

 
 
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称 石化建设工程监督经费 项目负责人及电话  李强 0471-3472901
主管部门 内蒙古自治区市场监督管理局 实施单位 内蒙古自治区石油化工监督检验研究院
项目预算执行情况 (万元)   全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额:  369 369 10  100%  10
其中:财政拨款  369  369 10  100% 10
其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
落实工程监督信息化建设工作,建立覆盖全区的管理网络,完善工程监督问答咨询系统和信息化管理平台,实现工程监督信息共享。加强对石油和化工工程质量的管理,完善工程质量监督体系,明确建设工程质量责任,保护投资者、使用者、建设者的合法权益,保障石油和化工项目安全投产运行、保障自治区工业经济的健康发展。 积极履行石油化工建设工程质量监督政府职能,认真开展石油化工建设工程质量监督工作,规范工程监督管理,完善工作体系,把各项工作循序渐进向纵深推进,促进石油化工建设工程质量监督工作的健康发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50) 数量指标 服务企业数量指标 5 开展质量服务和咨询企业数大于等于50家 开展质量服务和咨询企业数81家 5  
监督抽查次数指标 5 每个建设项目监督抽查次数大于等于4次 每个建设项目监督抽查次数大于等于4次 5  
专项监督检查指标 5 开展覆盖全区的专项监督检查次数大于1次 开展覆盖全区的专项监督检查2次 5  
质量指标 投料前检查及时率指标 5 石油和化工生产装置投料运行前开展综合检查及时率大于等于80% 石油和化工生产装置投料运行前开展综合检查及时率大于等于80% 5  
开工审查及时率指标 5 参建企业提交开工资料后审查及时率大于等于90% 参建企业提交开工资料后审查及时率大于等于90% 5  
交竣工验收一次合格率指标 5 工程项目一次验收合格率大于等于90% 工程项目一次验收合格率87% 5  
检查问题整改及时率 5 监督检查发现问题15日内反馈处理情况及时率90% 监督检查发现问题15日内反馈处理情况及时率85% 4 原因:本年开展服务和质量咨询企业较多,导致平均用时增加。改进措施:合理安排人员,进一步提高监督工作效率。
时效指标 投料前检查备案时间指标 5 通过投料前检查后7个工作日完成备案 通过投料前检查后7个工作日完成备案 4 原因:本年开展服务和质量咨询企业较多,导致平均用时增加。改进措施:合理安排人员,进一步提高监督工作效率。
工程验收备案时间指标 5 工程项目验收合格后5个工作日完成备案 工程项目验收合格后7个工作日完成备案 4 原因:本年开展服务和质量咨询企业较多,导致平均用时增加。改进措施:合理安排人员,进一步提高监督工作效率。
成本指标 成本降低率指标 5 工程监督工作办公成本降低大于等于3% 工程监督工作办公成本降低大于等于3% 5  
(30) 效益指标 经济效益指标 经济效益指标 8 保证工程按照国家标准规范施工 保证工程按照国家标准规范施工 8  
社会效益指标 社会效益 8 督促各方落实质量管理责任 全年未出现质量事故 8  
生态效益指标 环境效益指标 7 不发生环境污染 未发生环境污染 7  
可持续影响指标 可持续指标 7 保障石油化工企业安全投产运行 石油化工企业安全投产运行 7  
满意度指标(10) 服务对象满意度指标 客户满意度指标 10 参建单位对监督工作投诉率小于等于1% 全年无投诉 10  
总分 100   97  
 
 
(三)部门评价项目绩效评价结果。
以“石化建设工程监督”项目为例,该项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:预算未安排机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计255.96万元,其中:政府采购货物支出119.99万元,比2019年减少-136.21万元,降低-53.20%,主要原因是:一是受疫情影响,暂缓部分仪器设备更新计划;二是2020年集中采购目录规定的采购范围变化;政府采购服务支出135.97万元,比2019年减少-39.40万元,降低-22.50%,主要原因是:受疫情影响,减少服务采购支出。授予中小企业合同金额255.96万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额148.51万元,占政府采购支出合同总额的58.02%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆。其中,其他用车6辆,主要是用于检验检测用车。单位价值50万元以上通用设备11台(套),主要是检验检测仪器设备,比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。
 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,可参照此口径公开本单位的公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:冯丽霞    联系电话:15849192443




收入支出决算总表

收入支出决算总表
金额单位:万元


收入
项目 行次 决算数
栏次   1
一、财政拨款收入 1 651.75
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00
四、上级补助收入 4 0.00
五、事业收入 5 0.00
六、经营收入 6 966.02
七、附属单位上缴收入 7 0.00
八、其他收入 8 1.68
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
本年收入合计 27 1,619.46
    使用非财政拨款结余 28 0.00
    年初结转和结余 29 0.00
  30  
总计 31 1,619.46


支出
项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   2
一、一般公共服务支出 32 1,429.06
二、外交支出 33 0.00
三、国防支出 34 0.00
四、公共安全支出 35 0.00
五、教育支出 36 0.00
六、科学技术支出 37 0.00
七、文化体育与传媒支出 38 0.00
八、社会保障和就业支出 39 7.37
九、卫生健康支出 40 0.00
十、节能环保支出 41 0.00
十一、城乡社区支出 42 0.00
十二、农林水支出 43 0.00
十三、交通运输支出 44 0.00
十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
十五、商业服务业等支出 46 0.00
十六、金融支出 47 0.00
十七、援助其他地区支出 48 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
十九、住房保障支出 50 0.00
二十、粮油物资储备支出 51 0.00
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
二十三、其他支出 54 0.00
二十四、债务还本支出 55 0.00
二十五、债务付息支出 56 0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年支出合计 58 1,436.44
    结余分配 59 183.02
    年末结转和结余 60 0.00
  61  
总计 62 1,619.46


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。