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内蒙古自治区建材产品质量检验院 2020年度决算公开报告

文章出处:未知 │ 网站编辑:编辑 │ 发表时间:2021-08-30

内蒙古自治区建材产品质量检验院2020年度决算公开报告
 
 
 
 
目录
 
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、 单位职能、职责
内蒙古自治区建材产品质量检验院隶属于内蒙古自治区市场监督管理局正处级二类公益事业单位,其主要职责任务是:承担建材产品质量检验;承担对实施证书管理的建材产品进行质量检验;承担对重要建材新产品投产和科技成果的鉴定检验;承担建材产品资源综合利用鉴定检验、水泥对比验证检验、司法鉴定检验以及水泥、防水卷材、混凝土输水管等建材产品生产许可证发证检验;对水泥专用仪器进行检测;为建材生产企业提供技术咨询服务;对建材产品检验用的标准物质进行监测。
二、机构设置
内蒙古自治区建材产品质量检验院编制人数40人,实有人数36人,实有退休人员16人。内设机构有:业务管理部、业务拓展部、水泥物理性能检验室、化学分析室、综合试验室、水泥计量站、标准化部、能耗监测中心、行政办公室、计划财务科、后勤保障部。
按照2020年自治区预算编制方案,我单位为二级预算单位,2020年预算仅为本级预算,与上年一致。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年部门决算总收支合计1,619.46万元,比部门预算总收支1351.76增加267.71万元,增幅19.80%。其中经营收入增加266.02万元,差异主要是本年实际收入与预计收入产生;其他收入增加1.68万元,主要是其他利息收入预计数与实际数差异产生。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,619.46万元,其中:本年收入合计1,619.46万元;支出总计1,619.46万元,其中:结余分配183.02万元。与2019年度相比,收入总计增加104.44万元,增长6.90%;支出总计增加104.44万元,增长6.90%。主要原因:2020年我单位经营收入增加造成。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,619.46万元,其中:财政拨款收入651.75万元,占40.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入966.02万元,占59.70%;其他收入1.68万元,占0.10%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,436.44万元,其中:基本支出9.44万元,占0.70%;项目支出644.00万元,占44.80%;经营支出783.00万元,占54.50%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计651.75万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计651.75万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少83.61万元,下降11.40%;支出减少83.61万元,下降11.40%。主要原因:是由于2019年度拨入我单位监督抽查专项经费造成。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计651.75万元,其中:基本支出7.75万元,占1.20%;项目支出644.00万元,占98.80%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7.75万元,其中:人员经费7.37万元,主要包括:退休人员物业补贴7.37万元,较上年减少4.64万元,主要原因是:根据退休人员及年初预算指标测算安排,2020年建材院基本支出人员经费较2019年有所减少;公用经费0.38万元,主要包括:办公费0.38万元较上年减少0.03万元,主要原因是:根据院内工作及年初预算指标安排,2020年建材院基本支出办公费较2019年有所减少。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成预算的100.00%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成预算的100.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出15.00万元,公务用车购置及运行维护费支出15.00万元,占100.00%;具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出15.00万元。其中:公务用车运行维护费支出15.00万元,用于单位车辆维修、加油及过路费,车均运维费2.14万元,公务用车运行维护费支出与上年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金644万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2020年根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率和精细化管理水平,增强了重点工作经费的保障能力,强化专项资金管理等制度建设,使财务管理水平稳步提高。
1. 定向补助项目自评综述:
项目测算依据我院检验检测技术服务规模、在职及聘用人员所需支付的人员工资、社保以及为检验工作所需的各项业务运转费。2020年,全年共完成4252个批次检验任务,其中水泥比对检验 986 个批次,委托抽样检验 1684 个批次(包含电力电杆490个批次)、人防工程检测15个批次、自治区监督抽查 525 个批次、水泥国建联信 82 个批次、水泥生产许可证12个批次、自治区风险监测30个批次、各类产品委托送样检验804个批次、排水管鉴证检验114个批次,共检定企业110家,检测计量器具1605件台(套),出具计量检定证书、校准证书共计1605份。
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称  定向补助 项目负责人及电话  高慧娟/13337103518
主管部门  内蒙古自治区市场监督管理局 实施单位  内蒙古自治区建材产品质量检验院
项目预算执行情况 (万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额:  644 644 10  100% 10
其中:财政拨款  644 644 -10  100% 10-
其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
 做为一个独立、公正的第三方检验机构,为了适应市场经济发展,我院工作领域由单一的建筑材料检验,不断拓展为检测、服务、咨询、培训等诸多领域,也下一步更实现对产品全过程质量监督的检验控制,通过检验、服务、咨询和培训等手段,以实验数据为依据,准确地评判产品的真实水平。质量监督的手段更为灵活化、科学化、全面化。同时,应进一步加强对生产企业的的监督管理,通过抽查、例行检查、年检等各种手段,提高企业的质量水平,为了保证社会建设的稳步发展,为了保障人民群众的生命安全,为了更好更快的推进和谐社会的发展,按照预定检验目标完成检测任务.  2020年我院按照年初预算安排,合理安排支出进度,2020年财政拨款644万元,实际支出644万元,支出进度100%。完成了财政要求的支付进度。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分) 数量指标 检验编制数量 10 4000 4252 10  
  服务数量 5 400 410 5  
质量指标 产品合格率 10 95%以上 95%以上 10  
培训合格率 5 95%以上 95%以上 5  
时效指标 检测完成时间 10 按标准规定时间完成 按标准规定时间完成 10  
培训完成时间 5 按培训计划时间完成 按培训计划时间完成 5  
成本指标 技术培养成本 5 15% 15% 5  
(30分) 效益指标 经济效益指标 新技术增长指标 5 10% 10% 5  
社会效益指标 劳动就业指标 10 5% 5% 10  
生态效益指标 空气质量优良率 5 5% 5% 5  
可持续影响指标 项目持续性指标 10 1年 1年 10  
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 公众对服务认可程度 10 95%以上 95%以上 10  
总分 100   100  
 
 (三)部门评价项目绩效评价结果。
我院对院内项目全部纳入绩效监控,纳入绩效自评的其他运转类项目1个,合计644万元,纳入绩效自评的定向补助费全部完成预期绩效目标;该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:预算未安排我单位机关运行经费。 
(二)政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计84.58万元,其中:政府采购货物支出72.42万元,比2019年增加49.33万元,增长213.60%,主要原因是:根据院内工作及年初预算指标安排,2020年货物类支出较2019年有所增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出12.17万元,比2019年减少65.26万元,降低84.30%,主要原因是:根据院内工作及年初预算指标安排,2020年建材院维修类工程项目较2019年有所减少。授予中小企业合同金额84.58万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额84.58万元,占政府采购支出合同总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车7辆,主要是用于我单位人员检验检测用车及市内公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是我单位检验用仪器,比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,可参照此口径公开本单位的公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:于洪霞    联系电话:0471-3255986

收入支出决算总表

 
公开01表
金额单位:万元


收入
项目 行次 决算数
栏次   1
一、财政拨款收入 1 651.75
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00
四、上级补助收入 4 0.00
五、事业收入 5 0.00
六、经营收入 6 966.02
七、附属单位上缴收入 7 0.00
八、其他收入 8 1.68
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
本年收入合计 27 1,619.46
    使用非财政拨款结余 28 0.00
    年初结转和结余 29 0.00
  30  
总计 31 1,619.46

支出
项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   2
一、一般公共服务支出 32 1,429.06
二、外交支出 33 0.00
三、国防支出 34 0.00
四、公共安全支出 35 0.00
五、教育支出 36 0.00
六、科学技术支出 37 0.00
七、文化体育与传媒支出 38 0.00
八、社会保障和就业支出 39 7.37
九、卫生健康支出 40 0.00
十、节能环保支出 41 0.00
十一、城乡社区支出 42 0.00
十二、农林水支出 43 0.00
十三、交通运输支出 44 0.00
十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
十五、商业服务业等支出 46 0.00
十六、金融支出 47 0.00
十七、援助其他地区支出 48 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
十九、住房保障支出 50 0.00
二十、粮油物资储备支出 51 0.00
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
二十三、其他支出 54 0.00
二十四、债务还本支出 55 0.00
二十五、债务付息支出 56 0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年支出合计 58 1,436.44
    结余分配 59 183.02
    年末结转和结余 60 0.00
  61  
总计 62 1,619.46

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。